防城港市科学技术协会2015年部门决算公开---防城港市科技馆

防城港市科学技术协会2015年部门决算公开
发布时间：2016-09-08　　信息来源：防城港市科技馆　　信息来源：防城港市科技馆
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防城港市科学技术协会2015年部门决算

二○一六年九月

目录

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：防城港市科学技术协会2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分：防城港市科学技术协会2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、主要职能

1．贯彻落实《科学技术普及法》和《全民科学素质行动计划纲要》，大力普及科学技术，通过丰富多彩、扎实有效的科技教育、技术培训、传播、普及活动帮助广大人民群众了解必要的科技知识、掌握基本的科学方法、树立正确的科学思想、崇尚崇高的科学精神，提高人民群众的就业能力、创新能力、创业能力和公共事务参与能力、社会适应能力，推动人民群众综合素质普遍提升。

2．大力加强决策咨询，开展学术交流，科技咨询服务，加强调查研究，积极建言献策，通过活跃学术思想，促进学科发展，推进科技进步，积极为推进决策科学化、民主化作出新贡献。

3．开展青少年科技教育活动。开展多种形式的科普活动和社会实践，使中小学生掌握必要和基本的科学知识与技能，体验科学探究活动的过程与方法，培养良好的科学态度、增强未成年人对科学技术的兴趣和爱好。

4．负责制订全市科学技术普及计划，牵头抓好全市科普工作。表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制订；发挥人民团体的参政议政作用；建设科学技术工作者之家，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。对所属全市性学会、协会、研究会进行管理，对所属区、县（市）科协进行业务指导。负责组织和评定全市村镇建设技术人员的职称工作。

5．承担市委、市政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

防城港市科学技术协会是中共防城港市委领导下的人民团体，是我市党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市发展科技事业的重要社会力量。内设机构1个（办公室），下属二层机构有市科技馆。

第二部分：防城港市科学技术协会 2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	148.49	一、一般公共服务	0.00
其中：政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、科学技术支出	143.10
五、附属单位上缴收入	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00
六、其他收入	25.26	七、社会保障和就业支出	18.25
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.03
		九、节能环保支出	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.11
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国债还本付息支出	0.00
		二十、其他支出	0.00

本年收入合计	173.75	本年支出合计	171.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.45	年末结转和结余	20.71

收入总计	192.20	支出总计	192.20
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行公开。

表二：2015年度收入决算表单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	173.75	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
206	科学技术	145.37	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
20601	科学技术管理事务	67.17	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2060101	行政运行	67.17	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20607	科学技术普及	78.20	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2060702	科普活动	61.20	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
2060703	青少年科技活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00
注：本表依据《收入支出决算表》（财决03表）进行公开。

表三：2015年度支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	171.49	95.56	75.93	0.00	0.00	0.00
206	科学技术	143.10	67.17	75.93	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	75.93	0.00	75.93	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	58.93	0.00	58.93	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表依据《收入支出决算表》（财决04表）进行公开。

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	合计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	148.49	一、一般公共服务
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、国防支出
		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出	120.10	120.10	0.00
		六、文化体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	18.25	18.25
		八、医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02
		九、节能环保支出
		十、城乡社区支出
		十一、农林水支出
		十二、交通运输支出
		十三、资源勘探信息等支出
		十四、商业服务业等支出
		十五、金融支出
		十六、国土海洋气象等支出
		十七、住房保障支出	5.11	5.11	0.00
		十八、粮油物资储备支出
		十九、国债还本付息支出
		二十、其他支出

本年收入合计	148.49	本年支出合计	148.49	148.49
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余
一、公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款

收入总计	148.49	支出总计	148.49	148.49	0.00
注：本表依据《收入支出决算总表》（财决01-1表）进行公开。

表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
合计		148.49	95.49	53.00
206	科学技术	120.10	67.11	53.00
20601	科学技术管理事务	67.11	67.11	0.00
2060101	行政运行	67.11	67.11	0.00
20607	科学技术普及	53.00		53.00
2060702	科普活动	36.00		36.00
2060703	青少年科技活动	10.00		10.00
2060704	学术交流活动	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	18.25	18.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.25	18.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.25	18.25	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.02	5.02	0.00
21005	医疗保障	5.02	5.02	0.00
2100501	行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2100503	公务员医疗补助	2.12	2.12	0.00
221	住房保障支出	5.11	5.11	0.00
22102	住房改革支出	5.11	5.11	0.00
2210201	住房公积金	5.11	5.11	0.00

注：本表依据财决07表“本年支出”进行公开。

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
合计		95.49	91.41	4.08
301	工资福利支出	68.05	68.05
30101	基本工资	28.09	28.09
30102	津贴补贴	34.41	34.41
30103	奖金
30104	社会保障缴费	5.55	5.55
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	4.08		4.08
30201	办公费	0.56		0.56
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.32		0.32
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30221	作战费
30222	军用油料费
30223	军队其他运行维护费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	3.2		3.2
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	23.36	23.36
30301	离休费
30302	退休费	18.25	18.25
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金	5.11	5.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出
31002	办公设备购置
21003	专用设备购置
21007	信息网络及软件购置更新
31013	公务用车购置
31099	其他资本性支出
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
30403	财政贴息
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30702	向国家银行借款付息
注：本表依据财决08_1表进行公开。人员经费：填列 “工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。公用经费：填列“品和服务支出”、“其他资本性支出”、“ 对企事业单位的补贴”和“债务利息支出”。

表七：2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	10.06
1.因公出国（境）费用	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	7.65
其中：（1）公务用车购置	0.00
（2）公务用车运行维护费	7.65
3.公务接待费	2.41
注：本表依据财决附06表进行公开。

第三部分：防城港市科学技术协会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计192.20万元。

1．财政拨款收入148.49万元，为市本级财政当年拨付的资金,其中：科学技术管理事务收入67.11万元，科学技术普及收入78.20万元，行政事业单位离退休收入18.25万元，医疗卫生收入5.02万元，住房保障支出收入5.11万元。

2．其他收入25.26万元，为广西壮族自治区科学技术协会转入的科普项目经费25.20万元，利息收入0.06万元。

3．上年结转和结余18.45万元，为上年度上级项目支出因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，主要是其他收入的结转和结余。

（二）支出总计192.20万元。包括：

1．科学技术（类）143.10万元：主要用于在编人员工资福利支出63.03万元；科普技术推广培训业务经费、常设科普活动经费支出6.00万元，2015年青少年科技教育和科普活动经费10.00万元，2015年实施《全民科学素质行动计划纲要》经费8.00万元，完善科普设施和搭建科普平台经费及开展科协会员日系列活动经费49.07万元，学术交流活动等方面支出5.00万元，召开科协全委会、常委会及科协工作会议和科协换届会等方面支出2.00万元。

2.医疗卫生（类）5.02万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗补助、公务员医疗补助方面的支出。

3．社会保障和就业（类）18.25万元：主要用于市科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）5.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

5．年末结转和结余20.71万元，为上级补助补助资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，主要是其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年度公共预算财政拨款支出148.49万元，其中：基本支出95.49万元，项目支出53.00万元。包括：

1．科学技术（类）120.10万元：主要用于在编人员工资福利支出63.03万元；公用经费及交通费4.08万元；科普技术推广培训业务经费、常设科普活动经费支出6.00万元，2015年青少年科技教育和科普活动经费10.00万元，2015年实施《全民科学素质行动计划纲要》经费8.00万元，完善科普设施和搭建科普平台经费及开展科协会员日系列活动经费14.00万元，青少年科学工作室建设支出8.00万元，学术交流活动等方面支出5.00万元，召开科协全委会、常委会及科协工作会议和科协换届会等方面支出2.00万元。

2.医疗卫生（类）5.02万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的行政单位医疗补助、公务员医疗补助方面的支出。

3．社会保障和就业（类）18.25万元：主要用于市科协本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4．住房保障支出（类）5.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费支出10.06万元，与2014年相比，略有下降，主要包括：

1. 公务用车费7.65万元，主要用于公务用车主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；2015年，我会开支财政拨款的公务用车保有量为3辆（2辆小轿车，1辆科普大篷车），全年运行费支出7.65万元，平均每辆2.55万元。

2. 公务接待费2.41万元，与2014年相比，减少0.16万元，下降6.23%.主要用于业务上的公务接待支出。其中：国内公务接待32批次，接待人数272人，经费支出2.41万元。

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