防城港市科学技术协会

2024年度部门决算

目 录

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：防城港市科学技术协会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：防城港市科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：防城港市科学技术协会概况

一、本部门职责

（一）防城港市科学技术协会本级

市科协是中国科协的地方组织，接受自治区科协的业务指导，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（市、区）、乡镇（街道）科协组成的科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的社会组织。

市科协机关的主要职责是：

1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。

2.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

3.密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

4.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，举荐科学技术人才。

5.组织科学技术工作者参与我市科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

6.开展农村实用技术培训和青少年科技辅导员培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制以及国家、自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。

8.开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。

9.组织开展青少年科技创新教育和参加科技创新大赛系列活动。

10.按照国家、自治区和防城港市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。

11.负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、乡镇（街道）、村（社区）科协等基层科协组织进行业务指导。

12.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）防城港市科技馆（二层）

防城港市科技馆是归属市科协管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是：

1.负责科普展览服务，举办科普展览，开展科普教育。

2.负责管理维护科普展厅设施设备和科普展品研发、展品提升改造等工作。

3.负责组织开展科普类型的报告、讲座、培训、影视、学术交流等活动。

4.承担青少年科技教育普及和研究工作，组织青少年开展科学实验和实践活动。

5.负责组织青少年科技创新赛事、活动。

6.配合科普大篷车管理，组织开展科普活动下基层进校园活动。

7.完成市科学技术协会交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）防城港市科学技术协会（本级）

防城港市科学技术协会本级内设机构2个，即办公室和学会科普部。

防城港市科技馆（二层）

防城港市科技馆内设机构4个，即办公室、展教部、技术部、青少部。

第二部分：防城港市科学技术协会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

详见附件：防城港市科学技术协会2024年度部门决算公开表

第三部分：防城港市科学技术协会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入847.87万元，其中本年收入826.31万元, 较2023年度决算数减少200.76万元，下降19.14%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入799.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少214.26万元，下降21.13%，主要原因是2024年结转项目资金较2023年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门无政府性基金预算收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算收入。

4.上级补助收入0.00万元，与上年持平。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门无事业收入。

6.经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平，主要原因是本部门无经营收入。

7.其他收入26.74万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加2.79万元，增长11.65%，主要原因是2024年申报获得的项目经费额度较大。

8.使用非财政拨款结余0.01万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是用于银行手续费等。

9.上年结转和结余21.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加10.72万元，增长99.08%，主要原因2023年申报的项目资金结转2024年使用。

（二）本部门2024年度总支出 847.87万元，其中本年支出827.66万元, 较2023年度决算数减少200.76万元，下降19.14%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出746.56万元，主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项科普工作任务、保障科技馆事业发展而发生的项目支出。较2023年度决算数减少186.11万元，下降19.95%，主要原因是2024年结转项目资金较2023年减少。

2.社会保障和就业支出37.94万元，主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。较2023年度决算数减少12.11万元，下降24.20%，主要原因是2023年缴纳有退休人员单位部分职业年金。

3.卫生健康支出17.46万元，主要用于按规定比例计缴的医疗保险。较2023年度决算数减少增加0.03万元，增长0.17%，主要原因是工资变动，支出增加。

4.住房保障支出25.69万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。较2023年度决算数减少1.25万元，下降4.64%，主要原因是2024年10月份1人退休，相应的支出减少。

5.年末结转和结余20.21万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少1.33万元，下降6.17%，主要原因是使用部分项目开展相应工作。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出799.58万元，较2023年度决算数减少214.26万元，下降21.13%。其中：基本支出329.10万元，项目支出470.48万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.96万元，支出决算为799.58万元，完成年初预算的168.35%。

（一）科学技术支出年初预算406.77万元，支出决算为 718.48万元，完成年初预算的176.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费以及财政下达科技馆免费开放补助资金；二是上年结转经费在本年列支。主要用于人员经费、日常运转及展厅更新改造、场馆设施设备维护维修、各类科普活动、青少年科技教育活动等。

（二）社会保障和就业支出年初预算39.32万元，支出决算为37.94万元，完成年初预算的96.49%。决算数小于预算数的原因是2024年10月份有1人退休，相应的支出减少。主要用于单位按国家规定缴纳的养老保险、职业年金的支出。

（三）卫生健康支出年初预算20.52万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的85.09%，决算数小于预算数的原因是2024年10月份有1人退休，相应的支出减少。主要用于按规定比例计缴的医疗保险。

（四）住房保障支出年初预算28.15万元，支出决算为25.69万元，完成年初预算的91.26%，决算数小于预算数的原因是2024年10月份有1人退休，相应的支出减少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出329.10万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出300.56万元，完成年初预算的94.39%。决算数小于预算数的主要原因是2024年10月份有1人退休，相应的支出减少。

（二）商品和服务支出27.11万元，完成年初预算的93.16%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少会议费开支。

（三）对个人和家庭的补助1.43万元，完成年初预算的106.72%，决算数小于预算数的主要原因是2024年10月份有1人退休，追加有相应的支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.70万元，完成预算的89.87%，比上年增加1.16万元，主要原因是公务接待人数及批次较上年增加。

其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算3.10万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2024年度我单位无因公出国（境）。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成预算的0.00%，比上年增加0.00万元，原因是2024年度我部门无公务用车购置支出。

公务用车运行支出1.60万元，完成预算的100.00%，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要用于科普大篷车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.60万元，平均每辆1.60万元。

（三）公务接待费支出3.10万元，完成预算的85.40%，比上年增加1.16万元，原因是第26届中国科协年会在南宁举办，来访我市考察的组团及人数较多。国内公务接待批次22次，人次250次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出27.11万元（其中机关运行经费16.01万元，事业运行经费11.10万元），比年初预算数减少1.99万元，下降6.84%，比上年决算数增加0.30万元，增长1.11%。主要原因是2024年度在编人员全年在职月份较上年增加，相应的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额133.91万元，其中：政府采购货物支出132.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.43万元。授予中小企业合同金额131.61万元，占政府采购支出总额的98.28%，其中：授予小微企业合同金额131.15万元，占授予中小企业合同金额的99.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额99.35%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.57%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（科普大篷车）、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2024年度部门预算数494.76万元，调整后当年预算数821.03万元，执行数719.15万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，部门整体支出主要产出情况有：

一是开展“最美科技工作者”选树宣传活动1次。 2024年4月，市委宣传部等七部门组织开展2024年防城港市“最美科技工作者”选树宣传活动，但按照关于清理优化宣传选树活动的要求，对楷模、最美、人物等名称的项目进行清理优化，我会2024年不再选树最美科技工作者。二是组织开展科普大篷车月月行活动13次。2024年，我会联合科技馆深入学校、社区、乡镇开展科普大篷车月月活动，进一步普及科学知识、传播科学思想，弘扬科学家精神，提高全民科学素质。三是开展走访慰问科技工作者活动1次。2024年5月30日是第8个“全国科技工作者日”，为进一步加强与科技工作者之间的联系，把党的关怀关爱送到科技工作者的心坎上，鼓励他们在岗位上积极工作、再创佳绩，我会深入医院、企业、单位开展走访慰问活动，累计慰问科技工作者代表28人次。四是举办青少年科技辅导员培训班1次。2024年11月11日，市科协和市教育局联合举办的2024年防城港市科技辅导员培训班在市科技馆举行，来自全市各中小学100多人参加培训，助力我市培养一支素质优秀、可持续发展的青少年科技辅导员队伍。五是召开科协全委会、常委会共3次。2024年4月28日，召开防城港市科协五届五次常委会及五届六次全委会会议，传达学习自治区科协第九次代表大会精神、审议防城港市科学技术协会第六次代表大会筹备事项及市科协第五届委员会工作报告，为与会人员为科协工作出谋划策提供交流平台。2024年12月23日，在市科技馆四楼召开市科协五届六次常委会议，通报市科协第六次代表大会筹备情况等事宜。六是开展科技助力乡村振兴培训班4次。我会立足本职工作，认真履行助力乡村振兴工作要求，举办种植养殖等实用技术培训班4场次，培训农村实用人才120余人。七是举办青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛2次。联合市教育局举办2024年防城港市青少年机器人竞赛、2024年防城港市青少年科技创新大赛等活动，选派优秀选手参加第38届广西青少年科技创新大赛和第21届广西青少年机器人竞赛，分别获表彰项目26个、53个。八是指导支持所属学会开展活动2场。支持市护理协会、市老科协开展科普宣传活动，发挥学会（协会）作为党和政府联系科技工作的桥梁和纽带作用，在决策咨询、科学普及、推动科技为民服务等方面发乎更大作用。九是资助各县（市、区）打造科普示范点2个。支持东兴市维护国门科普长廊建设，支持港口区开展科普知识有奖问答竞赛、公民科学素质提升培训班等，加强区县科普宣传。

我会2024年部门整体工作取得显著成果。具体为：一是支持市护理学会开展人文护理学术交流活动，促进学会学术交流提供新的平台;支持是老科协购买科普服务，与协会深入交流，支持协会交流发展成效明显。二是通过深入社区、学校、乡镇开展科普大篷车月月行活动，为公众带去科学知识，促进公民科学素质提升成效明显。三是开展走访慰问科者活动、召开2024年防城港市科技工作者状况调查站点工作交流会，促进全社会尊重科学、尊重人才，营造的良好社会氛围，维护科技者合法权益成效明显。四是通过开展青少年科技辅导员培训班，培养一支素质优秀、可持续发展的青少年科技辅导员队伍，助力激发和培养青少年群体的科技兴趣成效明显。五是通过召开科协全委会、常委会，让优秀委员参与科协事业发展，为科协工作出谋划策方面成效明显。六是通过举办各类科技竞赛，以赛促学，成功获得表彰青少年科技创新大赛项目26个、机器人竞赛表彰项目53个，在激发青少年群体的科技创新热情成效明显。七是支持所属学会协会发展，2024年，我市老科协向市委市政府献言献策3篇，对发挥学会（协会）作为党和政府联系科技工作的桥梁和纽带作用，在决策咨询、科学普及、推动科技为民服务等方面成效明显。九是推动科普基地成立发展，增强基层科普组织建设力、凝聚力成效明显。八是资助各县（市、区）打造科普示范点2个，通过维护科普长廊、开展科普竞赛等多种形式促进基层科普基地的组织建设力的提升成效明显。

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目18个（含结转项目1个），项目支出总额553.41万元。其中，本级项目15个，本级项目支出141.35万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：18个项目评为一等，涉及资金553.41万元，占项目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目资金支出进度偏低。改进措施：积极与有关部门沟通，争取资金支持。同时，科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，确保年度项目资金应花尽花，避免项目滞后和资金结余。二是部室绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。同时，部门协调机制不够完善，绩效管理工作目前主要由办公室财务牵头完成，力量比较薄弱。改进措施：加强与各部室的联动，强化预算绩效理论学习，明确工作责任，确保绩效工作扎实稳定推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“科技馆免费开放中央补助资金”项目（不含结转）自评得分为97.49分，一等，项目全年预算数为300.00万元，执行数为224.70万元，完成预算的74.90%。项目绩效目标完成情况：一是协助组织青少年开展各类科技竞赛活动2次。2024年4月20日、2024年10月31日-11月30日，市科技馆作为承办单位协助市科协、市教育局举办2024年青少年机器人竞赛和2024年防城港市青少年科技创新大赛等活动，选派优秀选手参加第38届广西青少年科技创新大赛和第21届广西青少年机器人竞赛，分别获表彰项目26个、53个。二是组织科普活动116场次（大于目标值110场次）。市科技馆结合全国科普日、全国科技活动周、全国科技工作者日、重要传统节日（春节、三月三、端午、中秋）及进社区、进校园、进乡村等开展科普活动多达116场次。三是免费开放科技馆数量1个。市科技馆自2013年开馆以来，一直免费对外开放，成为我市开展科普展览和科普教育的重要科普阵地。四是展品展项更新改造数量1批。2024年经过招标，市科技馆通过《防城港市科技馆“蓝色文明”展厅“宇宙探秘”主题科普展品设计与制作及展览教育服务采购项目》 改造科普展品一批，并于同年12月15日竣工验收并投入使用。五是展品展项及设施设备维修数量15项。2024年，市科技馆通过聘请维修公司维修及本馆技术员维修等形式，维修科普展品及各类设施设备15项。

自评发现的主要问题及原因：项目资金支出进度偏低。改进措施：积极与有关部门沟通，争取资金支持。同时，科学合理做好项目规划，加快推进项目进程，确保年度项目资金应花尽花，避免项目滞后和资金结余。

3.部门绩效评价结果。

组织对“科技馆免费开放中央补助资金”项目等2个重点项目进行了部门评价，评价结果均为一等，涉及资金248.70万元。从评价情况来看，各项目均较好地完成年度设定绩效目标，但仍存在资金支出进行偏低问题。下一步，将积极推动业务部门提前做好项目规划，加快项目推进进程，主动与相关部门沟通，争取资金支持，确保年度项目资金应花尽花，避免项目滞后和资金结余。

4.财政绩效评价结果。

市财政局未抽中本部门项目进行绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。