二○一九年三月
目 录
第一部分：防城港市科学技术协会概况
一、主要职能
二、机构设置情况、人员构成及编制现状
三、2019年度主要工作任务
第二部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2019年部门预算报表
表一：2019部门预算收支总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年部门财政拨款收支总表
表五：2019年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：2019年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表七：2019年部门预算支出经济分类预算表
表八：2019年政府预算支出经济分类预算表
表九：2019年部门一般公共预算基本支出表
表十：2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2019年度部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
三、2019年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、部门预算单位的构成
二、机关运行经费预算安排情况
三、政府采购预算安排情况
四、国有资产的总体情况
五、项目预算绩效说明
第五部分 名词解释
第一部分：防城港市科学技术协会概况
一、主要职能
市科协是中国科协的地方组织，接受自治区科协的业务指导，是由所属市级学会（协会、研究会）和县（市、区）、乡镇（街道）科协组成的科技工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是提供科技类公共服务产品的社会组织。
市科协机关的主要职责是：
（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进科学道德建设和学风建设。
（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。
（三）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。
（四）注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，举荐科学技术人才。
（五）组织科学技术工作者参与我市科技战略、规划、布局、政策的咨询制定和全市事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（六）开展农村实用技术培训和青少年科技辅导员培训工作。组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。
（七）组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制以及国家、自治区科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
（八）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国（境）外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
（九）组织开展青少年科技创新教育和参加科技创新大赛系列活动。
（十）按照国家、自治区和防城港市有关科普工作的方针、政策、规定，制定全市科协系统科普工作的具体计划并组织实施；指导科协系统科普设施、场所的规划、建设、管理及科普工作队伍的建设工作。
（十一）负责对所属市级学会（协会、研究会）进行管理，对县（市、区）科协以及科学技术工作者集中的企事业单位、乡镇（街道）、村（社区）科协等基层科协组织进行业务指导。
（十二）承担市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况、人员构成及编制现状
防城港市科学技术协会是中共防城港市委领导下的人民团体，是我市党委和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市发展科技事业的重要社会力量。
市科协本级内设机构2个职能科室（办公室和学会科普部），编制人数5人，编制内在职实有人数7人，实有退休人数2人。
下属二层机构有防城港市科技馆，编制人数13人，编制内在职实有人数12人。
三、2019年度主要工作任务
一、坚持把政治建设摆在首位，加强对科技工作者的政治引领和政治吸纳
一是切实提高政治站位。坚持党的全面领导，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想统领科协事业发展，把旗帜鲜明讲政治贯穿到科协工作的各个环节各个方面，始终站在党和国家事业中心大局下思考和谋划科协工作，不折不扣地贯彻落实中央、自治区和市的各项决策部署，确保科协事业沿着正确方向不断向前发展。
二是切实加强政治理论学习。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神作为首要政治任务，不断加强领导干部思想政治理论学习。持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的认识，并用于武装头脑、指导实践、推动工作，真正做到学用结合、学以致用，不断开创科协工作新局面。
三是切实加强思想政治引领。不断加强对科技工作者思想引领机制建设，大力宣传习近平总书记对科技事业的高度重视、对科技人员的关心关爱，引导广大科技工作者牢固树立“四个意识”，增强“四个自信”，坚决与以习近平同志为核心的党中央同心同德、同心同向、同心同行。深入实施凝心聚力工程，围绕庆祝新中国成立70周年主题，深入开展弘扬爱国奋斗、砥砺创新建功系列活动，引导广大科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，举办防城港市科技工作者学习习近平新时代中国特色社会主义思想读书会讲座2期以上。
二、发挥桥梁纽带作用，全力助推防城港高质量发展
一是积极开展建言献策活动。发挥科技工作者的智力资源优势，主动对标防城港高质量发展要求，积极组织引领广大科技工作者围绕市委、市政府的重大决策部署开展调查研究、积极建言献策，为党委政府的科学决策提供服务。探索开展科技创新智库建设工作，努力打造高素质的决策咨询人才队伍，努力形成一批高质量的调研报告和科技工作者建议。
二是积极服务企业转型升级。深入开展会企合作，积极为学会和企业的交流合作牵线搭桥，引导学会在企业创新发展和转型升级中提供服务。大力推动院士专家工作站建设，通过邀请院士、专家来我市调研考察、开展合作交流等方式，为我市经济社会发展“问诊切脉”，为企业创新发展“排忧解难”。深入开展“创新方法进企业”活动，通过举办创新方法培训班、学术研讨等方式，提高企业科技人员创新能力，激发科技人员为企业转型升级和创新发展服务的热情。
三是积极开展科普益民行动。积极争取上级科协加大对我市基层科普行动支持力度，深入组织实施2019年国家“基层科普行动计划”和广西“科普惠农兴村计划”，充分发挥科技辐射带动作用，切实增强农民群众依靠科技致富的本领。用好用活2019年科技馆免费开放中央补助资金，进一步提高市科技馆免费开放水平。
四是积极助力脱贫攻坚工作。深入开展科技助力脱贫攻坚工作，继续开展定点联系帮扶贫困村、贫困户工作，深入组织开展走访慰问、科技培训和产业帮扶等工作，助力贫困群众实现脱贫致富。以“扶技、扶智、扶志”为重点，组建我市“科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”专家队伍和“科普志愿者”服务团队，通过整合优化基层科普资源，充分调动全市科协组织和广大科技工作者积极投入服务乡村振兴和精准扶贫工作，联合基层科协组织实施“科普服务乡村振兴助力精准扶贫工程”农村适用技术培训班20期以上。
三、搭建联系服务平台，努力建好“科技工作者之家”
一是深入推进科技人才信息库建设。继续开展全市科技工作者状况调查工作，加快推进全市科技工作者数据库建设，广泛搭建服务科技工作者平台。开展防城港籍科技专家信息收集工作，进一步摸清防城港籍科技专家状况，积极引导其参与和服务我市经济社会建设。
二是搭建学术交流和宣传举荐平台。在组织引导科技工作者参加上级举办的各类学术交流活动的基础上，支持和鼓励市级学会（协会）、企业（园区）科协举办学术交流活动10场次以上，积极为全市广大科技工作者提供学习交流平台。结合“全国科技工作者日”活动，采取多种形式大力宣传优秀科技工作者，积极举荐我市优秀科技人才参加中国科协、自治区科协举办的评选表彰活动。认真履行市人才工作领导小组成员单位职责，积极参与“百名博士防城港行”活动，为科技工作者成才成长搭建平台、创造条件、提供机会。
三是优化联系服务科技工作者机制。制定完善科协干部联系联络科技工作者工作制度，着力搭建联系服务的固定渠道，更好了解科技人员的动态和情况，及时提供优质高效的服务。积极推进“线上+线下”科技工作者服务体系建设，依托市科技馆建设“实体科技工作者之家”，探索在市科技馆网站和微信公众号建立“线上科技工作者之家”，为科技工作者提供更加便捷的学习、交流、培训平台，让全市科技工作者在网上找到“朋友圈”，参加活动，发出心声。
四是加强科技工作者状况调查工作。规范对调查站点的运行管理，进一步调整优化防城港辖区内的调查站点布局，积极收集和反映科技工作者的呼声和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者搭建与党委政府双向沟通的渠道。通过举办培训班、召开座谈会、现场检查指导等方式，进一步提高调查站点负责人的业务素质，指导调查站点高质量完成信息报送任务和调查问卷工作。
四、打造全域科普体系，扎实推动公民科学素质工作
一是着力推进公民科学素质工作。履行好全民科学素质工作领导小组办公室职能，根据机构改革部分成员单位隶属关系、单位名称、人员调整的变化，及时调整市全民科学素质工作领导小组成员单位，积极推动将全民科学素质工作纳入各县（市、区）年度绩效考核体系，充分调动各成员单位科普工作的积极性和主动性。深化拓展大联合大协作科普工作格局，加强与有关单位部门、企业的联系合作，整合和统筹社会有效科普资源，推动科普场所向公众免费开放或优惠开放，突出抓好青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员等重点人群的科学素质提升工作，以重点人群科学素质的提升带动全市公民科学素质的提升。
二是着力打造科普特色品牌活动。在继续开展“全国科普日”“八桂科普大行动”的基础上，结合我市特色和优势，积极打造“海边山科普行”、“国门科普宣传”和中越边境青少年科普活动等科普特色品牌。把科普工作与发展旅游有机结合起来，探索建立市级科普资源库，编制全市科普地图，积极推动开通科普旅游。继续开展科普大篷车“海边山行”活动，组织科普大篷车开展科普宣传不少于12次。认真办好2019年中国流动科技馆广西巡展上思站活动。
三是着力提升科普公共服务能力。加强科普信息化建设，深入实施“科普中国•百城千校万村行动”，推动科普信息化落地运用，扩大探索“科普中国”进乡镇、医院、车站、商场等人流密集区范围，加大在社区、学校、农村建设科普e站的力度。推动在电视、广播、报纸等传统媒体开设“科普中国”专栏。继续抓好科技馆免费开放工作，加强科技馆科普信息化、智能化建设，提升科技馆展品研发能力和公共科普服务能力。
四是着力抓好青少年科技教育工作。依托市科技馆组织开展丰富多彩的青少年科技教育活动，大力培育我市青少年科技教育精品活动。办好2019年防城港市青少年科技创新大赛和青少年机器人竞赛等赛事。大力支持青少年科学工作室建设，分别向全市10所青少年科学工作室赠送智能机器人设备。继续抓好中小学科技辅导员培训工作，不断提升中小学科技辅导员业务水平。
五、巩固提升改革成效、努力推动构建“三型”科协组织
一是深入推进科协系统改革。认真贯彻落实中央、自治区党委和市委关于群团改革特别是科协系统改革的部署要求，在现有基础上进一步推动科协系统深化改革措施落地生根，努力通过改革补短板、强弱项、壮筋骨、提能力。优化市科协机关职能和人员配置，选优配强市科技馆领导班子，切实提高工作效能和服务水平。加强对各县（市、区）科协系统深化改革工作的指导，大力提升县级科协的服务能力。同时，针对已完成的科协系统深化改革工作，组织开展“回头看”，不断巩固和拓展全市科协系统深化改革成效。
二是加强基层科协组织建设。加强对乡镇、街道科协的指导，支持和鼓励每个县（市、区）打造示范乡镇、街道科协2个以上，充分发挥其示范带动引领作用。大力发展企业科协、园区科协、农技协，积极推动在新经济组织、新社会组织中建立科协组织，有效扩大基层科协组织覆盖面。继续探索吸纳医院院长、学校校长、农技站站长等进入县乡级科协领导机构任兼（挂）职，进一步提升基层科协组织力、战斗力和凝聚力。继续深化学会治理结构和治理方式改革，积极引导学会（协会）参与政府购买服务，提升学会的创新和服务能力。
三是切实抓好机关党建工作。严格执行“三会一课”等党内组织生活制度，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，全面提升科协机关党建工作科学化水平。加强党的建设和廉政建设，严格落实中央“八项规定”，深入实施新时代作风建设工程，切实改进工作作风，树立清正廉洁的良好形象。严格按照市委有关巡察工作的要求，全力抓好巡察反馈意见整改落实工作，确保件件有落实，事事有回音，同时要组织开展整改落实“回头看”，不断巩固和拓展巡察整改成果。
四是做好市科协第五次代表大会筹备工作。2019年是市科协换届年，将召开防城港市科协第五次代表大会，这是全市广大科技工作者政治生活中的一件大事。要在市委的坚强领导下，按照《中国科学技术协会章程》有关规定，高质量做好防城港市科协第五次代表大会组织筹备工作，确保防城港市科协第五次代表大会胜利召开。
第二部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2019年部门预算报表
表一：2019部门预算收支总表
表二：2019年部门收入预算总表
表三：2019年部门支出预算总表
表四：2019年部门财政拨款收支总表
表五：2019年部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：2019年部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表七：2019年部门预算支出经济分类预算表
表八：2019年政府预算支出经济分类预算表
表九：2019年部门一般公共预算基本支出表
表十：2019年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
上述报表详见附件
第三部分：防城港市科学技术协会（含市科技馆）2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019 年部门预算收支总体情况
（一）2019年收入总预算379.96万元，同比增加81.29万元,上升27.22%，主要原因是
1．增加调入1名人员；
2．工资福利调整增加；
3．购买科普服务经费增加10万元；
4．换届会议经费增加2万元。
（二）2019年支出总预算379.96万元，同比增加81.29万元,上升27.22%。
1.按支出功能分类科目划分
（１）206科学技术类科目321.23万元，占支出总预算84.54％，同比增加61.71万元,上升23.78%，主要原因是人员工资福利支出增加以及2019年新增购买科普服务经费和换届会议经费;
（2）208社会保障和就业支出27.64万元，占支出总预算的7.27%，同比增加9.87万元,上升55.54%，;
（3）210医疗卫生与计划生育支出15.27万元，占支出总预算的4.02%，同比增加4.09万元,上升36.58%，;
（4）221住房保障支出15.82万元，占支出总预算的4.16%，同比增加5.62万元,上升55.10%，。
2.按支出结构分类划分
（1）基本支出预算217.16万元，占支出总预算的57.15%，同比增加69.29万元,上升46.86%，主要原因是人员工资福利支出增加较大。其中：
工资福利支出预算192.75万元，占基本支出预算88.76％,同比增加62.95万元，增长48.50%。
商品和服务支出预算24.42万元，占基本支出预算11.24％,同比增加6.35万元，增长35.14%。
（2）项目支出预算162.80万元，占支出总预算的42.85%；同比增加12.00万元，增长7.96%。主要为市科协2019年新增购买科普服务经费和换届会议经费。其中：
商品和服务支出预算155.80万元，占项目支出预算95.70％, 同比增加12.00万元，增长8.34%。。
其他支出预算7.00万元，占项目支出预算4.30％, 与2017年预算支出持平。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年一般公共预算拨款支出379.96万元，其中：基本支出217.16万元，项目支出162.80万元。具体支出预算如下：
行政运行63.45万元，全部是基本支出预算。主要用于我会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；
科普活动预算28.60万元，主要用于实施《全民科学素质行动计划纲要》、技术推广、培训和城乡科普活动、完善科普设施建设、 青少年科学工作室建设以及开展“全国科技工作日”系列活动；
青少年科技活动12.00万元，主要用于青少年科技教育和科普活动，开展青少年创新大赛培训、比赛及参赛等系列工作；
学术交流活动5.00万元，主要用于科普技术推广培训业务、学术交流活动支出；
其他科学技术普及支出17.20万元，主要用于全市科协系统深化改革工作经费、召开市科协全委会、常委会及科协换届会议经费支出、购买科普服务经费和我会党支部党务工作经费支出;
科技馆站194.98万元，其中：94.98万元为基本支出预算。主要用于市科技馆为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；100万元为场馆运行经费，主要用于市科技馆聘用人员补助和绩效、人员培训、科普展教活动开展（含科普临展）、展品展项维护、科学实验室、机器人工作室及智能系统等设备设施的维护、科技馆日常运行等支出
机关事业单位基本养老保险缴费27.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用;
行政单位医疗3.34万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
事业单位医疗5.61万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险;
公务员医疗补助6.32万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，市科协和市科技馆在职在编职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助;
住房公积金15.82万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，本级机关和市科技馆在职在编职工计缴的住房公积金。
三、2019年部门“三公”经费预算情况说明
1.因公出国(境)费用3.00万元。比去年增加3万元，主要原因是我会主要领导于2019年6月份跟随自治区科协流动科技馆巡展洽谈工作考察团出国（泰国、马来西亚、越南）进行考察学习，预算费用增加了3.00万元
2.2019年公务接待费预算4.39万元，同比减少0.24万元,下降5.18%，主要原因是市科协及市科技馆公务接待团数和人次比去年略减。主要用于市科协（2.51万元）业务上的公务接待支出，预计接待团次30个，接待约250人次；市科技馆（1.88万元）业务上的公务接待支出，预计接待团次25个，接待约220人次。
3.2019年公务用车费预算1.60万元，与2018年持平，其中：公务用车运行维护费预算1.60万元，公务用车购置费0元。公务用车改革后，我会只保留一辆科普大篷车，公务用车费主要用于科普大篷车进社区、进校园开展科普活动燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等车辆运行维护费支出。
四、2019年部门政府性基金预算情况说明
本单位2019年部门预算无此项支出。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
一、部门预算单位的构成
2019年的部门预算由科协本级及下属二层机构有防城港市科技馆构成。其中：
纳入科协部门预算的本级部门2个包括：办公室、学会科普部。
纳入科协部门预算的事业单位为防城港市科技馆。
二、机关运行经费预算安排情况
行政运行63.45万元，全部是基本支出预算。主要用于我会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
三、政府采购预算安排情况
2019年政府采购预算0 万元。
四、国有资产的总体情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车（科普大篷车）1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），为市科技馆全彩LED屏，100万元以上专用设备0台（套）。
五、项目预算绩效说明
市科协2019年部门预算中的市科技馆运行经费100万元，我会选择青少年科技教育和科普活动项目（12万元）及市科技馆运行经费进行了绩效评价，共涉及一般公共预算当年财政拨款112.00万元，占年初预算的29.48%。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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